Annexe B : Dépenses organisationnelles et équivalents temps plein, par résultat stratégique
Annexe B : Dépenses organisationnelles et équivalents temps plein, par résultat stratégique
Résultat stratégique no 1 – Bien-être financier, physique et mental des vétérans admissibles
Exercice
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Dépenses réelles
3 303 331 979 $
3 170 464 036 $
3 376 539 433 $
3 561 304 881 $
Pourcentage du total des dépenses du Ministère
96,16 %
96,11 %
96,18 %
96,19 %
Employés équivalents temps plein (ETP)
1 529,6
1 404,4
1 556,5
1 887,2
Pourcentage d’ETP du Ministère
65,36 %
64,91 %
68,51 %
71,59 %
Résultat stratégique no 2 – Les Canadiens se souviennent de ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre et de paix et en situation de conflit armé, et leur témoignent de la reconnaissance
Exercice
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Dépenses réelles
41 150 530 $
45 528 370 $
50 028 142 $
55 553 811 $
Pourcentage du total des dépenses du Ministère
1,20 %
1,38 %
1,42 %
1,50 %
Employés équivalents temps plein (ETP)
90,2
90,2
83,7
91,0
Pourcentage d’ETP du Ministère
3,85 %
4,17 %
3,68 %
3,45 %
Résultat stratégique no 3 (ombudsman des vétérans) – Les droits des vétérans relativement aux services et aux avantages qui répondent à leurs besoins sont pris en considération par le portefeuille des Anciens Combattants
Exercice
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Dépenses réelles
4 953 006 $
4 578 484 $
4 600 441 $
4 630 182 $
Pourcentage du total des dépenses du Ministère
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
Employés équivalents temps plein (ETP)
35,0
33,4
33,8
32,0
Pourcentage d’ETP du Ministère
1,50 %
1,54 %
1,49 %
1,21 %
Services internes (Direction générale des communications, Direction générale des ressources humaines, Direction générale des finances, etc.)
Exercice
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Dépenses réelles
85 846 369 $
78 092 980 $
79 656 670 $
80 792 453 $
Pourcentage du total des dépenses du Ministère
2,50 %
2,37 %
2,27 %
2,18 %
Employés équivalents temps plein (ETP)
685,6
635,6
597,8
626,0
Pourcentage d’ETP du Ministère
29,29 %
29,38 %
26,31 %
23,75 %
Totaux du Ministère
Exercice
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Dépenses réelles
3 435 281 884 $
3 298 663 870 $
3 510 824 686 $
3 702 281 327 $
Employés équivalents temps plein (ETP)
2 340,4
2 163,6
2 271,8
2 636,2
* Aux fins de comparaison, les dépenses et les ETP associés à l’Hôpital Sainte-Anne (HSA) ont été supprimés pour tous les exercices.
