Annexe A – Critères de verification

Annexe A – Critères de verification

Les critères qui suivent découlent d’un document du Bureau du contrôleur général intitulé Cadre de responsabilisation de gestion : outil à l’intention des vérificateurs internes et du document Le management des risques de l’entreprise – Cadre de référence (2017) publié par le Comité des organisations coparrainantes.

Secteurs d’examen Critères
Planification 1.0 Un processus de planification intégrée des RH est en place pour faciliter l’atteinte des objectifs de l’organisation.
Processus opérationnels 2.0 Des processus efficaces sont établis et des outils sont en place pour faciliter la planification et le traitement des demandes liées à la dotation et à la paye.

2.1 Les demandes d’intervention de paye sont traitées correctement conformément aux processus de paye des RH établis.
Rôles et responsabilités 3.0 Les rôles et responsabilités relatifs aux demandes d’intervention de paye et de mesures de dotation des RH sont documentés, définis et communiqués aux intervenants à l’interne.
Normes de service 4.0 Des normes de service associées aux demandes d’intervention de la paye et de mesures de dotation des RH sont en place et elles sont respectées.
Surveillance et production de rapports 5.0 Une surveillance et la production de rapports portant sur les demandes de mesures de dotation et d’intervention de paye des RH sont établies et efficaces.
 
Date modifiée