Annexe A – Critères de verification
Les critères qui suivent découlent d’un document du Bureau du contrôleur général intitulé Cadre de responsabilisation de gestion : outil à l’intention des vérificateurs internes et du document Le management des risques de l’entreprise – Cadre de référence (2017) publié par le Comité des organisations coparrainantes.
| Secteurs d’examen | Critères |
|---|---|
| Planification | 1.0 Un processus de planification intégrée des RH est en place pour faciliter l’atteinte des objectifs de l’organisation. |
| Processus opérationnels | 2.0 Des processus efficaces sont établis et des outils sont en place pour faciliter la planification et le traitement des demandes liées à la dotation et à la paye. 2.1 Les demandes d’intervention de paye sont traitées correctement conformément aux processus de paye des RH établis. |
| Rôles et responsabilités | 3.0 Les rôles et responsabilités relatifs aux demandes d’intervention de paye et de mesures de dotation des RH sont documentés, définis et communiqués aux intervenants à l’interne. |
| Normes de service | 4.0 Des normes de service associées aux demandes d’intervention de la paye et de mesures de dotation des RH sont en place et elles sont respectées. |
| Surveillance et production de rapports | 5.0 Une surveillance et la production de rapports portant sur les demandes de mesures de dotation et d’intervention de paye des RH sont établies et efficaces. |